Att avvisa en faktura är sällan den bästa lösningen. På vissa marknader är det inte ens tillåtet. I stället pausar vi fakturan, visar exakt vilken regel som har slagit till och ger ditt team det underlag som behövs för att gå vidare. Du bestämmer själv, regel för regel, vilket av de fyra stegen som ska gälla.
Vi korrigerar fakturan mot er egen data och levererar den därefter.
Vi pausar fakturan och meddelar leverantören.
Vi skickar tillbaka den med en redovisad anledning, via nätverksmeddelande, e-post eller brev.
Kan en leverantör inte uppfylla kraven tar vi ändå emot fakturan, så att flödet inte stannar upp.
